十、政策：

　　1、公司社会责任政策是否与其行业、产品、服务及客户期望相适应？
　　2、社会责任政策是否由公司最高管理者参与制订、批准、签署并公开发布？
　　3、社会责任政策是否包括3个承诺、2个公开和1个文件化？
　　4.、社会责任政策的承诺是否符合公司的实际情况，是否反映了公司社会责任的基本原则？
　　5、公司员工是否知道并理解社会责任政策？工人能否取得有关的政策文件？

十一、SA8000验厂管理评审：

　　1、公司最高管理者是否定期进行管理评审，有无书面的评审结果？
　　2、管理评审是否有记录，是否体现持续改进？
　　3、每次管理评审的内容和范围是如何确定的？是否回避了主要问题？
　　4、管理评审是否流于形式？是否有效地发现问题，并提出解决方案？
　　5、管理评审提出的计划和方案是否得到高层经理的批准并由相关部门实施？

十二、公司代表：

　　1、公司是否任命一名高层经理作为管理者代表，并授权他建立并实施社会责任管理体系？
　　2、公司管理者代表是否明确并理解其职责和权限？
　　3、工人是否选出他们的代表，工人代表是否有权代表工人与高层管理层沟通？
　　4、公司管理者代表和工人代表是否都接受必要的培训，他们是否了解标准和法规的要求？
　　5、公司员工是否知道谁是管理者代表，谁是工人代表？是否了解他们的角色和职责？


十三、计划与实施：

　　1、公司员工是否了解标准和有关法规的要求，管理层是否了解他们各自的责任和权限？
　　2、公司是否安排定期的培训，确保所有员工都理解社会责任管理体系的内容和要求？
　　3、公司每个部门和各级管理层的职责和权限是否明确并形成文件，职责划分是否合理？
　　4、公司是否制定定期的内部审核计划，并有效实施？
　　5、公司是否制定检查表，并做好详细的审核记录？
　　6、不符合项是否都已通知责任单位和人员并采取了纠正措施，是否进行跟踪审核？
　　7、内部审核是否有效地发现了管理体系和公司运作过程存在的问题？
　　8、内部审核报告是否用于管理评审？


十四、对供应商/分包商/下级供应商的监控：

　　1、公司是否建立评估和挑选供应商/分包商的合理程序？
　　2、公司是否要求供应商/分包商签署社会责任承诺书？
　　3、公司是否安排代表访问或审核供应商/分包商，并保存有关的证据？
　　4、公司是否对供应商/分包商的社会责任表现进行评估，并据此选择供应商/分包商？
　　5、公司是否保存所有供应商/分包商的档案，包括名称、地址、承诺书及定期监督记录等？
　　6、公司对严重违反标准的供应商/分包商如何处理？如何协助供应商/分包商采取措施？
　　7、公司是否使用家庭工人作为供应商或分包商？如果有，公司采取了那些特别步骤？

十五、处理疑虑和采取纠正活动：

　　1、公司是否制定并有效实施一套保密的投诉程序，如设立意见箱？
　　2、公司主管和工人是否了解公司的投诉政策和程序？投诉人是否会遭到惩罚？
　　3、公司是否收到任何来自员工或其他利益相关者的质疑和投诉，并保存记录？
　　4、公司是否及时调查收到的质疑和投诉，并向投诉人通报调查结果？
　　5、是否有证据表明，公司采取了适当的纠正和预防措施，并向投诉人传达？
　　6、核实投诉人是否了解投诉处理过程，他们对投诉处理结果是否满意？
　　7、如果工人加班没有加班费，公司也没有收到这方面的投诉或质疑，该如何跟进？

十六、对外沟通：

　　1、公司是否建立对外沟通的政策和程序，并指定专人负责对外沟通？
　　2、公司是否保存一份当地利益相关者的名单及联络办法？
　　3、公司是否制订并实施对外沟通的计划，是否保存对外沟通的记录？
　　4、公司向利益相关者提供哪些资料？是否提供管理评审和监督活动的结果？
　　5、公司是否将SA8000认证的年度报告和SA8000证书对外公开？

十七、核实渠道：

　　1、公司与哪些利益相关者签订有关社会责任的合约？
　　2、公司与哪些客户或零售商签订社会责任承诺书？
　　3、这些客户是否现场检查公司社会责任表现和工作条件？
　　4、哪些客户的社会责任承诺书要求监督供应商和分包商的工作条件？
　　5、公司如何通过采购合同监督供应商和分包商的社会责任表现？
　　6、公司是否根据合约要求向利益相关者提供有关资料及获取资料的途径？

十八、记录：

　　1、公司保存的记录是否足够、完整？
　　2、公司记录是否妥善保存，有没有丢失？
　　3、公司记录是否真实？
　　4、公司记录是否及时更新？
　　5、公司社会责任政策是否与其行业、产品、服务及客户期望相适应？
　　6、社会责任政策是否由公司最高管理者参与制订、批准、签署并公开发布？
　　7、社会责任政策是否包括3个承诺、2个公开和1个文件化？
　　8.、社会责任政策的承诺是否符合公司的实际情况，是否反映了公司社会责任的基本原则？
　　9、公司员工是否知道并理解社会责任政策？工人能否取得有关的政策文件？

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