一、关于企业风险点确认

关注点：

相关法规的符合性

强制性产品标准的符合性

关键过程的运行，如：APQP

从订单-生产-检验（原材料、成品）-发货记录，少量抽查

IATF新版标准要求在体系中是否有体现，特别是换版

常见问题

计量设备无检定或校准

特种设备无定期安全检定

适用时的产品型式检验不能提供

无APQP

原资料直接改为IATF，新标准要求没有体现

二、关于公司资质和人数的问题

总人数：

（总经理到操作人员，包括合同工、临时工）

人数分割需要IATF批准

主体资格：

营业执照（组织名称、地址、注册范围）

组织机构代码证、生产许可证（需要时）

适用的法律法规

产品

产品标准（国标、行标、企标、顾客规范）

产品报告（第三方报告、客户认可报告、材质报告）

汽车供应链确认

 常见问题：

未包括非汽车产品人数和临时员工

人数虚报

外部支持场所人数未包括

不具备认证资格

 三、将被审核的现场

生产现场

生产班次（单班、三班）

审核时现场需有汽车产品正在生产

特种设备检测（1吨以上电动葫芦、行车、电梯、锅炉、叉车等）

监视测量设备检定、校准

外部生产场所

常见问题

对班次的理解错误

 四、支持场所

关注点：

异地设计中心

异地销售中心

异地物流中心

异地仓库 

常见问题：

未识别外部支持场所

五、产品设计责任

产品设计职责

产品设计能力

常见问题

无设计职责想要设计范围

六、认证范围

***的设计、开发和生产

***的生产（制造）

如果不含设计，需要提供客户具有产品设计职责的证据（如顾客图纸）

常见问题：

一个单独的现场被错误描述为延伸场所，申请范围包括非汽车产品

产品没有适宜的描述，申请范围过大，如：底盘零部件生产 

七、组织的过程

 -包括对顺序和接口的描述

 关注点

过程的识别和相互作用

过程的定义（乌龟图）

过程的落实16949所有要求的证据（文件）

外包过程的识别

 常见问题

过程策划不适宜，如：太多、缺失

过程关系图不是组织自己所策划的过程

不同的文件中，过程的描述不同

过程乌龟图没有过程活动

外包过程没有在手册中说明

八、过程绩效

常见问题

没有12个月绩效

无趋势分析

测量方法未策划

指标未达成时无纠正措施计划

顾客投诉无汇总，处理顾客投诉没有用顾客规定的格式

不能或不愿提供记分卡

有关顾客满意的指标和供应商监视的指标不能提供

经营计划指标无评价

九、内部审核和管理评审结果

关注点

内审员资格

内部审核的策划及实施证据，包括产品审核和过程审核

管理评审的策划及实施证据

体系内审

覆盖所有过程、部门

使用过程方法，展现对新增或更改的标准要求的符合性

包括客户特殊要求审核

产品审核

覆盖拟注册产品范围

覆盖主要顾客产品

覆盖产品标准所有特性要求

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