政策与规划

• 环境政策声明：企业是否有明确书面的环境政策，涵盖对污染预防、资源节约、合规承诺等内容，如声明致力于减少温室气体排放、提高水资源利用率等。

• 长期环境目标与规划：包含未来 3 年及以上的环境目标，如设定每年减少一定比例的能源消耗、废弃物产生量等目标，以及实现目标的行动计划和时间节点1。

合规性管理

• 法规合规情况：记录企业遵守当地和国际环境法规、标准的情况，标注是否存在违规记录及具体违规事项，如是否按时缴纳排污费、是否符合废水废气排放标准。

• 许可证管理：企业拥有的环境相关许可证，如排污许可证、危险废物经营许可证等的获取和有效性，以及是否按许可证要求进行生产运营。

组织与资源

• 环境管理架构：企业是否有专门的环境管理部门或岗位，以及相关人员的职责和权限是否明确，例如是否有环境经理负责整体环境管理工作。

• 培训与能力建设：记录企业为员工提供的环境管理培训情况，包括培训内容、培训时长、参与人数等，如是否开展了节能减排、危险废物处理等方面的培训。

数据管理

• 数据收集与监测系统：企业是否建立了完善的环境数据收集系统，能准确收集能源、水、废弃物等数据，如是否安装了智能电表、水表进行数据实时监测。

• 数据质量管理：是否有数据质量管理系统，确保数据的准确性、完整性和可靠性，如是否对数据进行定期审核和校验。

内部审核与持续改进

• 内部审核机制：企业是否定期开展环境管理体系内部审核，审核的频率、范围和结果，如每年是否至少进行一次全面的内部审核。

• 不符合项与纠正措施：记录内部审核或外部检查中发现的不符合项，以及针对不符合项采取的纠正措施和整改完成情况。

• 持续改进计划：企业基于环境管理体系运行情况，制定的持续改进计划和目标，如计划引入新的环保技术或工艺来提升环境绩效

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