企业资质文件

1. 营业执照。

2. 核实企业人数与申报认证人数是否一致。

3. 企业经营场所的证明文件，如房产证或租赁合同等。

4. 其他法律法规要求的文件。

相关法规要求的符合性文件

1. 环评报告或报表及批复文件。

2. 有资质的排污监测报告。

3. “三同时” 验收报告（必要时）。

4. 排污许可证。

5. 消防验收报告。

6. 危险废弃物处理合同及转移联单，以及平时废弃物处理记录（包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）。

文件和记录的管理

1. 各部门受控文件清单，包括管理手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业等标准；对产品运行环境有影响的资料等）。

2. 各部门环境相关记录清单。

3. 外来文件清单（产品环保要求方面法规、标准等资料），特别是国家强制性法律法规文件及控制发放记录。

4. 文件发放记录（各部门都要有）。

5. 各类文件均有审核批准及日期。

6. 各种环境记录签字齐全。

方针、目标设置和统计

1. 环境方针是否体现企业环境发展宗旨。

2. 设置的环境目标是否与企业实际相适应。

3. 企业关键过程是否都设置了绩效目标。

4. 有无定期对绩效指标进行统计，统计方法是否合理，对统计不合格有无纠正及纠正措施。

管理评审

1. 管理评审计划。

2. 管理评审会议的 “签到表”。

3. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面材料）。

4. 管理评审报告。

5. 管理评审后的整改计划和措施。

内部审核

1. 年度内审计划。

2. 内审计划及日程安排。

3. 内审小组长的任命书。

4. 内审成员资格证书复印件。

5. 首、末次会议记录。

6. 内审检查表（记录）。

7. 内审报告。

8. 不符合报告及纠正措施验证记录。

证明体系符合性的记录

1. 环境因素清单、重大环境因素清单。

2. 目标、指标管理方案。

3. 目标、指标管理方案检查记录。

4. 适用环境法律法规及其他要求清单（法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规，并更新到最新版本，当地有相关规定的需收集）。

5. 法律法规 / 其他要求符合性评价。

6. 环境运行监控记录（如平时的 5S 或者 7S 检查记录）。

7. 环境培训计划（包括关键岗位的培训计划）。

8. 应急设施档案 / 清单。

9. 应急设施检查记录。

10. 应急演习预案、应急演习计划 / 报告（含现场演习图片、人员签到记录等）。

11. 特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表 / 安全阀、架空索道、锅炉及压力表 / 安全阀、压力管道、其他压力容器等）。

12. 特种设备使用许可证（叉车、电梯、行车、储气罐等）。

13. 特种作业人员资格证书或其复印件。

14. 测量设备的校验记录。

15. 各区域环境运行检查记录。

16. 做好垃圾分类，存在危废品处理的，要具备相关资质。

17. 有食堂和宿舍的，要关注相关资质、人员资质和消防安全方面。

18. 检查企业节约能源方面的措施：节约用水、用电、用气及纸张的浪费等。

人事行政部相关

1. 岗位人员任职要求。

2. 各部门培训需求。

3. 年度培训计划。

4. 培训记录（包括内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）。

5. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的及有关证件）。

组织环境、相关方、风险和机遇等

1. 组织内、外部环境的识别、监视和评审记录。

2. 相关方需求和期望的收集、监视和评审记录。

3. 应对内外部环境因素、相关方等风险和机遇的措施

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