一、环境政策与目标管理

1. 环境政策文件

• 审核工厂是否制定明确的环境政策，内容需涵盖污染预防、资源节约、合规承诺等核心要素，并由最高管理者签署发布。

• 检查政策是否在工厂内部公示，员工是否知晓政策内容（可通过访谈或培训记录验证）。

2. 环境目标与指标

• 要求工厂基于环境因素识别结果，设定可量化、可追踪的环境目标（如能耗降低 10%、废水回用率提升至 50%），并制定对应的实施方案。

• 审核目标是否与 Tchibo 的可持续发展要求（如减少碳排放、推广可再生能源）相匹配，是否定期更新目标并评估达成情况。

二、环境因素与影响评估

1. 环境因素识别

• 检查工厂是否系统识别生产、运输、废弃物处理等环节的环境因素（如废气排放、化学品泄漏风险），并形成清单313。

• 重点关注高风险环境因素（如危险废物处理、能源密集型工序）是否被优先管控，是否有对应的控制措施。

2. 环境影响评估

• 审核工厂是否对识别出的环境因素进行影响程度分级（如重大、一般、轻微），并制定针对性管理方案。

• 要求提供环境影响评估报告，内容需包含现状分析、风险预测、改进措施，必要时需第三方机构参与评估。

三、合规性管理

1. 法规与许可文件

• 核查工厂是否持有排污许可证、废气排放许可、危险废物经营资质等法定文件，且在有效期内。

• 检查是否定期进行环境合规性评审，记录是否完整（如近一年无环保行政处罚记录）。

2. 国际标准与行业规范

• 审核工厂是否参考ISO 14001等国际标准建立环境管理体系，虽非强制要求，但通过认证可显著提升审核通过率。

• 对于出口产品，需符合欧盟 REACH 法规、RoHS 指令等国际环保要求，提供相关检测报告。

四、污染控制与资源管理

1. 废气与废水管理

• 废气：检查是否安装废气处理设备（如活性炭吸附、催化燃烧装置），定期监测排放浓度并保留报告，确保符合地方标准。

• 废水：要求建立废水处理系统，区分生活污水与工业废水，工业废水需经预处理达标后排放，提供第三方检测报告。

2. 废弃物分类与处置

• 审核工厂是否对危险废物（如废电池、化学品容器）和一般废物（如生产废料）进行分类收集、标识、储存，并与有资质的处置单位签订合同。

• 检查危险废物转移联单是否完整，处置记录是否可追溯（如近一年转移记录）。

3. 能源与水资源管理

• 要求工厂制定节能节水计划，如安装节水设备、优化生产流程降低能耗，并记录每月能源 / 水消耗数据。

• 审核是否使用可再生能源（如太阳能、风能），并提供相关投资或使用证明。

五、文件与记录管理

1. 体系文件

• 核查环境管理体系文件是否完整，包括环境手册、程序文件、作业指导书等，且与实际操作一致。

• 检查文件是否定期更新，版本控制是否规范（如文件修订记录）。

2. 监测与评估记录

• 要求提供环境监测报告（如废气、废水检测）、设备维护记录（如污水处理设备检修日志）、合规性评估报告等。

• 审核记录是否完整、准确，保存期限是否符合法规要求（通常至少 3 年）。

六、应急准备与响应

1. 应急预案

• 检查工厂是否针对化学品泄漏、火灾、废水处理系统故障等环境事故制定应急预案，内容需包含应急组织架构、处置流程、物资清单。

• 要求定期进行应急演练（如每年至少 1 次），并保留演练记录（如演练照片、总结报告）。

2. 应急设施与物资

• 审核工厂是否配备应急池、中和剂、消防沙等应急物资，且在有效期内并易于取用。

• 检查危险化学品储存区域是否设置防泄漏围堰，标识是否清晰。

七、员工培训与意识

1. 环保培训计划

• 审核工厂是否制定分层级培训计划，覆盖管理层、操作人员、新员工，内容包括环境法规、操作规范、应急处置等。

• 检查培训记录是否完整（如培训签到表、考核试卷），员工是否掌握必要的环保知识（可通过现场访谈验证）。

2. 员工参与机制

• 审核是否建立员工反馈渠道（如建议箱、定期会议），鼓励员工提出环境改进建议，并对有效建议给予奖励。

• 检查是否有员工参与环境管理的案例（如成立环保小组、参与节能项目）。

八、供应链环境管理

1. 供应商评估

• 审核工厂是否对主要原材料供应商进行环境评估，要求其提供环保资质证明（如 ISO 14001 证书、危废处理资质）。

• 检查是否定期对供应商进行现场审核或文件审查，保留评估记录。

2. 分包商管控

• 要求工厂对分包商（如物流、设备维修）提出环境要求，签订合同时明确环保条款（如废弃物处理责任）1。

• 审核是否对分包商进行环境绩效监控，发现问题是否及时整改。

九、持续改进机制

1. 内部审核与管理评审

• 检查工厂是否定期开展内部审核（每年至少 1 次），评估环境管理体系的有效性，并形成审核报告。

• 审核最高管理者是否主持管理评审（每年至少 1 次），针对环境目标达成情况、合规性等进行决策，保留会议记录。

2. 纠正与预防措施

• 要求工厂对审核发现的问题（如废水超标）制定纠正措施，明确责任人、整改期限，并跟踪验证效果。

• 审核是否通过数据分析（如能耗趋势、事故频率）识别潜在风险，制定预防措施（如优化设备维护计划）。

十、环境绩效指标

1. 量化指标监控

• 审核工厂是否建立环境绩效指标（如单位产值能耗、废水回用率、固废综合利用率），并定期统计分析。

• 要求提供近一年的绩效数据，评估是否达成目标，是否有持续改进趋势。

2. 环境报告披露

• 检查工厂是否编制年度环境报告，披露环境绩效、合规情况、改进成果等信息，并向 Tchibo 提交。

• 审核报告内容是否真实、透明，是否符合国际通行的披露标准

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